湖北省委省直机关工作委员会党校2018年度整体支出绩效自评报告
为加强财政资金管理、强化支出责任、建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金的使用效益,根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019〕118号)文件精神,结合真实的情况,湖北省委省直机关工委党校对2018年度党校整体经费支出实施了绩效自评,形成了本绩效评价报告:
湖北省委省直机关工作委员会党校是副厅级事业单位,隶属湖北省委省直机关工委。党校内设办公室、机关党办、教务处、科研处、理论教研室、党性教研室、综合教研室、学员组织处、后勤财务处9个处室。2018年省直工委党校在职编制人数:参公人员54人,专业方面技术人员和工勤人员编制33人,计87人;离退休实有人数:离休人员3人,退休人员86人,计89人。
我校严格按照省委组织部和省直机关工委关于我校的培训功能定位,认真办好副处级干部培训班和科级干部培训班等两类主体班、入党积极分子培训班、新党员培训班、支部书记及其他党务干部培训班等,年培训规模达3700人,夯实了干部教育培训主渠道主阵地。
按照鄂发[1990]33号文件规定,湖北省委省直机关工作委员会党校主要培训省委各部委的科级干部、省级国家机关和群团组织及所属二级单位的副处级干部。
湖北省委省直机关工委党校2018年度部门整体支出为3015.91万元,其中:
2018年,省直机关工委党校从始至终坚持党校姓党原则,紧紧围绕“两基地一智库”的特色定位,持续深化改革创新,提高教育培训质量,提升办学水平,干部教育培训工作取得新进展,向建设一流的省直机关党校目标迈出坚实步伐。
目标1:坚持党校姓党原则,深入贯彻落实习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持全方面提升学校管理上的水准,深入推动全面从严加强党的建设
1、坚持提升教育培训质量,深入推动省直机关基层骨干培训基地建设和党员干部党性锻炼基地建设。加强师资队伍和课程教学体系建设,以联合办学、异地办学和送教上门等培训形式,不断拓展省直基层骨干培训层次范围。
完成年度培训计划:①主体班(处、科级干部)培训753人,入党积极分子、新党员培训1300人,其他党务干部培训1200人;②党的理论教育和党性教育在主体班教学安排的总课程中要达到70%,其中党性教育课不低于总课时的20%;③教学质量评估达标率达到95%以上,教学管理达标率达到100%,学员和教职工满意度达到95%。
2、把机关党的建设研究作为党校智库建设的主攻方向,围绕重大决策部署咨询调研课题,课题调研及科研取得一定成果,提升咨询调研报告质量,为省领导决策提供较为可靠依据。①完成咨询调研报告20篇,其中正式编发并报送省委、省政府和工委领导10期,领导批示率达到20%;②创省级优秀成果奖3项;③在省级及以上刊物出版发行案例集;④编辑校内刊物种类1种,年发行量3000本。
1、培养造就名师,选派教师到中央党校等高级教育学习管理机关进行培训,造就一批政治强、业务精、作风正的优秀教师队伍;聘用专家学者、党政管理干部和优秀企业家作党校兼职教授,丰富教学内容,开阔学员眼界,提升教学目标。
2、努力培育科研名题,建立全方位开放的科研体制和以科研项目为枢纽的科研管理体制,积极地推进教学科研一体化。完成省部级以上课题立项10项,校级课题立项7项,在省级及上刊物发表论文10篇。
3、加强学科建设,突出党校优势和特色,逐步形成与国内外科学发展的新趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。
4、积极鼓励教学出精品,教学名课每两年评选一次,高标准打造“好课程”。
针对以上三个年度总目标分别设置了产出指标、效益指标和满意度指标,具体指标见附表。
一是成立绩效评价工作小组,按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019〕118号)文件要求,我校成立了以邹德文校长为组长,彭晓保、秦岩副校长为副组长,各处室负责人为成员组成的绩效评价工作小组,并对做好本次绩效自评工作提出了具体的要求。二是根据绩效自评工作要求,制定绩效评价工作方案。
一是组织小组成员对有关政策依据进行学习,了解绩效自评的重要性和必要性。二是有明确的目的性制定绩效评价方案,经领导批准后组织实施,最后由各处室搜集有关的资料开展绩效评价。
绩效评价工作组对采集的自评相关基础数据资料做整理汇总,并以预算申报的绩效目标为基础,根据公正公开、分级分类等原则,结合项目决算数据,采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法等方法,对学校本年实际的产出和效益做多元化的分析,比较预算绩效目标的完成情况,详细分析相关子项目没有完成的原因,提出对应的建议,形成绩效自评意见。
将整体支出绩效评价结论反馈给党校主管领导和处室,并就有关问题做沟通,交换意见;绩效评价工作小组根据反馈意见做修改完善,形成正式整体支出绩效自评报告。
本次评价通过对部门整体和单个项目的产出、效益等各方面做综合评价,最终评价得分92.50分,自评结果为“良”。
2018年党校整体工作和单个项目已基本完成,各项产出达到预期的目标,各项绩效目标基本实现,效果良好,得到了学员、教职工和上级领导的好评和肯定。
2018年党校整体经费支出年初预算资金2965.04万元,年终调增预算62.77万元,调增后整体经费支出预算资金3027.81万元。实际到位资金3027.81万元。其中:
(1)基本经费支出年初预算资金2435.04万元,年终调增预算68.87万元,调增后基本经费支出预算资金2503.91万元。实际到位资金2503.91万元。
(2)项目经费支出年初预算资金530.00万元,年终调减预算6.10万元,调减后项目预算资金523.90万元。实际到位项目资金523.90万元。具体项目经费预算调整数见下表:
2018年党校整体经费支出截至2018年12月31日止,实际支出共计3015.91万元,资金执行率为99.61%。具体执行情况见下表:
偏移原因:主要是当年新增应用技术探讨研究与开发一次性项目10万元,但此项目在2018年中还未结项,也就未发生支出。
为了规范资金管理,我校修订的“财务管理办法”和“内部控制手册”中,对资金的管理职责、资金用途和经费支出及流程做出了具体规定。
具体来说,各项目资金管理较好的方面包括:项目立项根据充分,项目绩效目标设置基本合理;项目财政资金到位及时,财务管理制度得到一定效果执行;项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续,无截留、挤占挪用等违反项目资金管理办法的情况。
但也有不足的地方需要改进,虽然项目的实施组织有序,对各项具体工作能够分解到各处室,但没有建立专门的项目业务管理制度。
目标1:坚持党校姓党原则,深入贯彻落实习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持全方面提升学校管理上的水准,深入推动全面从严加强党的建设。
1、 坚持把党校姓党全面贯穿党校工作始终,党委办党校管党校建党校的主体作用发挥越来越明显。全面从严加强党的建设和落实党风廉政建设责任制。
(1)全年校委中心组组织理论学习14次,进一步坚定了党员干部理想信念。举办“贯彻党的十九大精神培训班”,组织学校副处以上干部参加;召开传达学习习视察湖北重要讲话精神会议;开展践行“四个切实”主题党日活动;迅速推进习视察湖北重要讲话精神的“三进”工作。通过深入学习,进一步提升了教职工的岗位意识、责任意识、担当意识,进一步把教职工思想统一到十九大精神上来,把力量凝聚到工委党校建设发展上来,推进了习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心入行。
(2)严格落实党风廉政建设责任制。根据党建工作要点,结合处室职责和风险点制定并签订了《2018年党风廉政建设目标责任书》和《2018年工作目标责任书》,制定了校委、机关党委、支部三级主体责任清单,把党风廉政建设工作落到实处。
2、抓好精神文明创建工作,着力加强党支部建设,坚持落实人才强校战略,充分的发挥党支部的战斗堡垒作用。在全校范围内广泛开展“红旗党支部”创建和“我身边的好党员”评选活动,学校办公室党支部、教务处党支部、综合教研室党支部被省直机关工委直属机关党委授予省直机关工委“红旗党支部”称号。13名被选树为工委党校“我身边的好党员”。2018年党校被湖北省委授予党建工作先进单位。
(1)逐步加强制度建设,先后修订、完善、新建各项规章制度21项,进一步实行了管理规范化。
(2)加强维稳防控和综合治理管理工作,认真落实省直防控工作会议精神和校委部署,完善防控体系和措施,明确责任,积极做好防控维稳工作;完善例行消防安全机制,检修更新更换消防器材;扎实做好党校维稳防控、综合治理和安全保卫工作,确保校园的和谐平安稳定。
全年进行联合安全巡查14次,没发生食品及其他安全事故,确保教学、工作、生活秩序。
(3)扎实开展精准扶贫工作,我校参加工委扶贫工作队的得到有关部门充分肯定,屈华伟、王俊先后被省政府评为“省驻村农村工作队(扶贫工作队)优秀工作队员”。
(4)扎实做好保障工作。加强财务预决算管理,突出围绕中心工作、保障职工利益和维持正常工作运转三个重点,加大预算执行力度,加强财务管理及其他后勤保障工作,保障了教学活动和日常工作顺利开展。
(1)培训规模实现新突破。完成了教学工作任务,落实省委、省委组织部确定的培训计划:年度完成主体班(处、科级干部)培训818人次,入党积极分子、新党员培训1577人次,其他干部培训1299人次,合计完成各类党员干部3694人次,超额完成年度指标,创历史上最新的记录;培训学员合格率达到100%,主体班学员考评良好率达到95%以上;教学内容每期班更新率达到30%以上,教学质量评估达标率为95%以上,教学管理达标率达到100%。确保了培训任务保质保量的完成。
(2)坚持创新培训方式,依托省直工委设立的省直机关党员教育基地和我省改革开放前沿阵地,不断利用和整合教学资源,打造了互动教学、案例教学、情景教学、辩论教学、答疑教学等培训方式,调动了教学参与意识,激发了教学活力,增强了教学感染力。
(3)以联合办学、异地办学和送教上门等培训形式,不断拓展省直基层骨干培训层次范围。其中:以联合办学形式,到省检察官学院承办2期省直机关支部书记培训班,配合工委举办省直机关纪检书记联合培训班;以异地办学形式,到黄冈团风县举办承办1期省直机关新党员培训班;以送教上门形式,将中国特色社会主义理论的最新成果深入宣传到省直机关各单位、各部门,达到 1029人,为历年培训人数最多。
(4)加大现场教学课程开发力度,拓展了洪湖湘鄂西传统教育基地,完成了对东湖高新区、武汉百步亭社区、鄂州峒山社区、荆门大柴胡和红安七里坪的课程开发方案,设计和制定现场教学模块,主体班学员分赴大柴胡、七里坪和东湖高新区等教育基地进行现场教学。各教研室完成相应专题教学准备,并在主体班开展现场教学时讲授专题和讲解。
(1)完善党性教育课程布局。逐渐完备了党性教育课程教学体系,在课程教学体系中设置了专门的“党性教育单元”,安排了党章党规、理想信念、党的宗旨、党史国史、革命传统、道德品行、法治思维、反腐倡廉等党性教育系列专题,同时将党性教育贯穿于每一个教学单元、每一个教学模块、每一个教学专题,做到全员全课程。
(2)一直在优化课程设置。及时开发《新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领》、《引领湖北高水平发展的行动指南》等一批新课程,使理论教育党性教育更有明确的目的性实效性;积极贯彻2月22日省委省政府召开的全省坚决打好三大攻坚战推进会精神,将打好三大攻坚战作为主课和结构化研讨的主题,设立湖北防范化解重大风险重难点及对策、湖北精准脱贫重难点及对策和湖北污染防治重难点及对策三个子课题,形成了一批质量较高的教研成果。
(3)突出了党的理论教育和党性教育主课。党的理论教育和党性教育在主体班教学安排的总课程中达到了70%,其中党性教育课不低于总课时的20%。
(4)持续强化党性锻炼。安排了内容丰富、形式多样的党性锻炼活动,以现场教学、体验式教学为重点,形成集教育、参与、体验为一体的党性锻炼模式,增强了党性锻炼的时代感和感召力,推进党性锻炼的系统化,引导学员锤炼坚强党性。加强学员党支部建设,规范学员党支部组织生活,充分的发挥学员党支部的战斗堡垒作用。
(5)打造阅读传唱经典的党性教育品牌。将阅读与传唱经典贯穿教学始终并进行延伸,在理论教育与党性教育的深层次地融合上进行重点突破,切实提升党性教育的针对性和有效性,努力打造阅读传唱经典的党性教育品牌。首先,我们引入了经典传唱这一生动活泼的形式;第二,我们将经典传唱和主题党日活动有机结合;第三,我们在内容和形式上进行拓展,将经典传唱的教学内容与系列党日活动深层次地融合,以阅读与传唱经典贯穿始终,突出系列党日活动的主题——经典传唱铭初心 牢记使命再出发;第四,将阅读与传唱经典贯穿学员进校开学典礼、专题学习、现场教学和毕业展示等所有的环节。由省委组织部和湖北电视台主办的《旗帜》节目,对阅读与传唱经典活动专门录播一期《经典传唱铭初心 牢记使命再出发》专题片,并在湖北广播电视台公共新闻频道进行了首播和重播,这是对我们党性教育成果的展示和肯定。
3、以党建为中心,围绕重大决策部署确立咨询调研课题,加强科研工作,完成省委省政府交办的科研工作任务,为省委省政府提供决策咨询服务。
(1)全年完成咨询决策报告30篇,编辑部正式编发并报送省委省政府和工委领导10期《调研报告》,其中6篇获得省委省政府领导9人次肯定性批示,批示率达到60%。得到了省委省政府领导的肯定。
(2)创省级优秀成果奖2项,论文《中国发展党员工作细则实施情况报告专题调研报告》获第十一届湖北省社会科学优秀成果二等奖,《突破性发展研发产业引领供给侧机构性改革》调研报告获得2016-2017年度湖北省优秀调研成果三等奖。
(3)在省级及以上刊物出版发行案例集,由全体教师与部分学员共同编写《科学决策大数据案例精选——精准扶贫精准脱贫》案例集,经多次修改完善,已交付人民出版社,拟于2019年3月出版发行。
(4)编辑并发行校内刊物《党性教育研究》,全年4期,每期800份,共发行3200份。
1、坚持落实人才强校战略。加强骨干教师和青年教师的培养,先后选派9名教师参加中央党校、省委党校、华师培训中心参加培训,选派2名教师参加全省党校系统赴意大利培训,进一步提升教师理论功底和教学水平;加大干部培训轮训力度,先后选派37人次到中央党校、省委党校、华师培训中心、瑞金干部学院等地参加各类培训;
2、加大开放办学力度。不断加大外请报告力度,邀请知名高校专家、学者、领导干部来校作报告,推进了外请报告专题多样化,使外请报告更切近湖北实际。落实专家、领导到党校讲课38人次,占全部面授课程比率超过10%。学员和教职工满意度均达到95%以上,得到了广大和教职员工的一致好评。
引进省内有一定的影响力的高端论坛,承办了湖北省大型公益学术讲座“荆楚讲坛”;承办湖北省经济学会年会暨第六届长江经济论坛,邀请了中央党校(国家行政学院)、省内高校、企业、党校系统的专家学者与学员共聚一堂,为推动湖北高水平发展建言献策。
2、坚持提升研究能力和咨政水平,深入推动机关党建研究智库建设。把机关党的建设研究作为党校智库建设的主攻方向,积极申报省委党建领导小组、党建研究会的调研课题,围绕重大决策部署确立校级课题。
(1)全年申报省部级以上立项课题30项,实际完成课题立项10项,其中省委政研室、省科协、省社科联立项4项,省党建研究会立项3项,省委党校立项3项;
省部级以上申报课题立项率为33%,课题结项优良率达到35%,受到省委省政府领导的肯定。
(3)已立项课题完成率:年度已立项课题17项,实际已完成课题7项,实际完成率41%。其中:省部级以上课题已立项10项,实际已完成课题5项,实际完成率50%;校级课题已立项7项,实际已完成课题2项,实际完成率28%;
已立项课题暂未完成原因:在年度内完成课题立项14项中,有部分课题需要跨年度完成。
(4)全年在《政策》杂志、《湖北日报》理论版、《长江论坛》及其他省级以上公开刊物发表论文8篇。
3、高标准打造“好课程”:经过省委组织部组织专家组对参评课程进行的集中评审,我校有4门课程被评为全省干部教育培训好课程,入选课程多、比例高,是历年参加全省干部教育培训系统课程评选活动以来的最好成绩。
4、逐步形成与国内外科学发展的新趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系,学科建设质量已达标。
本次绩效评价数据来源于省直机关工委党校财务预决算报告、2018年度省直机关工委党校校委班子述职述廉报告及相关附件材料。
1、为了项目能有序、有效的实施,要根据省财政厅关于《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的通知(鄂财绩发﹝2014﹞12号)的精神,结合本单位的真实的情况,制定“部门绩效目标管理办法”,针对项目管理要制定单独的“项目实施管理办法”和“项目资金管理办法”等管理制度,以便于在项目实施过程中和监督管理过程中,有更具体的管理依据。
2、加强绩效评价指标体系建设。要根据党校教学和党建工作的实际要,紧紧围绕“两基地一智库”和“四名”“双百”等核心工作,设计建立适用的、合理的“绩效指标库”和“绩效评价指标体系”,实现绩效管理的规范化、常态化。
3、加强项目管理人员培训,提升项目管理上的水准。通过采取不同方式的培训,提高全员对绩效管理工作认识,提升对项目申请报告的编写、项目的实施、项目监督管理和项目绩效的评价等方面的能力,提升绩效管理工作质量。
4、加强项目的监督管理。(1)强化预算管理,要重视项目预算,增强预算业务控制;(2)增强预算执行的严肃性,提高预算执行的精准率;(3)财务部门要和校纪检部门结合,对项目的立项、实施实行事前、事中监督,事后总结整改。
绩效评价结果与预算安排有机结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据,根据当年预算执行情况和支出的差异,合理、精准地编制下年度预算。
1、及时将整体支出绩效情况、有一定的问题及相关建议反馈到主管领导及实施部门;主管领导及实施部门针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改,增强绩效评价工作的约束力。
附件1:C:\fakepath\02-2018年党校业务工作经费项目绩效评价报告.doc
附件2:C:\fakepath\03-2018年党校”四名“双百”项目绩效评价报告.doc
目标1(20分):坚持党校姓党原则,深入贯彻落实习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持全方面提升学校管理上的水准,深入推动全面从严加强党的建设
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不允许超出70分。
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